Przedmiotem zamówienia jest zakup 44 000 Mg pomiedziowego żużla granulowanego pochodzącego z pieca elektrycznego z Huty Miedzi Głogów II (kod odpadu 10 06 80), wykorzystywanego w produkcji materiałów ściernych. Miesięczna ilość zamówienia uzależniona jest od bieżących potrzeb Zamawiającego.
Odbiorów żużla granulowanego będą dokonywać w miarę potrzeb pracownicy Zamawiającego przy pomocy urządzenia zsypowego zamontowanego na przenośniku taśmowym żużla Huty Miedzi Głogów. W przypadku dłuższych postojów pieca zawiesinowego załadunku dokonywać będą pracownicy Wykonawcy, w dni robocze od godziny 700 do 1230. Przewóz żużla z miejsca załadunku do miejsce dostawy, tj. Zakładu Materiałów Ściernych ul. Żukowicka 1, 67-231 Żukowice (teren Huty Miedzi Głogów II), nastąpi środkami transportu Zamawiającego lub będącymi w jego dyspozycji. Pomiedziowy żużel granulowany jest odpadem powstającym podczas procesów metalurgicznych. Z chwilą opuszczenia terenu huty posiadaczem odpadu staje się Zamawiający.
Przewóz żużla do Zakładu Materiałów Ściernych (teren HM Głogów II) następować będzie na koszt własny Zamawiającego przy użyciu jego własnych środków transportu.
Dostawy mają być realizowane regularnie w trakcie obowiązywania Umowy przez okres kolejnych 12 miesięcy, począwszy od daty podpisania umowy Dopuszcza się realizację dostaw na podstawie wcześniej opracowanego i obustronnie zatwierdzonego harmonogramu.
Termin realizacji dostawy 7 dni roboczych od dnia telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania.
Każdorazowa dostawa realizowana w terminie określonym w zleceniu będzie potwierdzana dokumentem WZ, który ma obowiązek sporządzić pracownik Wykonawcy. Na podstawie sporządzonego dokumentu WZ, potwierdzonego podpisem pod względem merytorycznym przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, Wykonawca wystawi fakturę VAT Zamawiającemu.
Warunki płatności: płatność na podstawie prawidłowo sporządzonej i zatwierdzonej faktury VAT w terminie 30 dni od daty jej wystawienia, w formie polecenia przelewu na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany na fakturze. Rozliczenia dokonywane będą w okresach tygodniowych.
Harmonogram dostaw zostanie ustalony między Stronami umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania przetargowego.
Do podanej w formularzu ofertowym ceny netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Podstawą zapłaty za dostarczony Zamawiającemu Produkt stanowić będzie faktura VAT, którą Wykonawca zobowiązuje się wysłać w terminie 7 dni roboczych od daty dostarczenia partii towaru.
Wykonawca może rozliczać każdą zrealizowaną partię na podstawie oddzielnych faktur.
Dopuszcza się rozliczanie jedną fakturą za całą dostawę zrealizowaną w danym miesiącu zgodnie z Zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Zamawiającego.